目录

　　一、部门概况

　　(一)主要职能

　　(二)部门机构设置情况

　　二、2022年中国民主同盟温州市委员会部门预算安排情况说明

　　(一)关于中国民主同盟温州市委员会2022年收支预算情况的总体说明

　　(二)关于中国民主同盟温州市委员会2022年收入预算情况说明

　　(三)关于中国民主同盟温州市委员会2022年支出预算情况说明

　　(四)关于中国民主同盟温州市委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　(五)关于中国民主同盟温州市委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

　　(六)关于中国民主同盟温州市委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

　　(七)关于中国民主同盟温州市委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

　　(八)关于中国民主同盟温州市委员会2022年国有资本经营预算支出情况说明

　　(九)关于中国民主同盟温州市委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　(十)其他重要事项的情况说明

　　三、名词解释

　　四、2022年中国民主同盟温州市委员会部门预算表(见附件)

　　(一)2022年部门收支预算总表

　　(二)2022年部门收入预算总表

　　(三)2022年部门支出预算总表

　　(四)2022年部门财政拨款收支预算总表

　　(五)2022年部门一般公共预算支出表

　　(六)2022年部门一般公共预算基本支出表

　　(七)2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

　　(八)2022年部门政府性基金预算支出表

　　(九)2022年部门国有资本经营预算支出表

　　(十)2022年部门项目支出预算表

　　(十一)2022年部门项目支出预算绩效目标表

　　一、部门概况

　　(一)主要职能

　　中国民主同盟温州市委员会是市本级民主党派机关，履行参政议政、民主监督、政治协商、社会服务等参政党职能。民盟温州市委会机关是市委会的日常工作机构，承担思想政治建设、组织建设、参政议政、民主监督和社会服务等工作职能。

　　(二)部门机构设置情况

　　从预算单位构成看，中国民主同盟温州市委员会包括：中国民主同盟温州市委员会本级预算，无二级预算单位。

　　二、2022年中国民主同盟温州市委员会部门预算安排情况说明

　　(一)关于中国民主同盟温州市委员会2022年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，中国民主同盟温州市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主同盟温州市委员会2022年收支总预算314.88万元。

　　(二)关于中国民主同盟温州市委员会2022年收入预算情况说明

　　中国民主同盟温州市委员会2022年收入预算314.88万元，比上年执行数增加7.59万元，增长2.5%，主要是人员支出预算增加。

　　其中：一般公共预算拨款收入314.88万元，占100%；

　　(三)关于中国民主同盟温州市委员会2022年支出预算情况说明

　　中国民主同盟温州市委员会2022年支出预算314.88万元，比上年执行数增加7.59万元，增长2.5%，主要是人员支出预算增加。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出261.26万元、社会保障和就业支出18.53万元、卫生健康支出12.47万元、住房保障支出22.62万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出212.83万元，占67.6%；日常公用支出37.05万元，占11.8%；项目支出65万元，占20.6%。

　　(四)关于中国民主同盟温州市委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　中国民主同盟温州市委员会2022年财政拨款收支总预算314.88万元。收入包括：一般公共预算314.88万元；支出包括：一般公共服务支出261.26万元、社会保障和就业支出18.53万元、卫生健康支出12.47万元、住房保障支出22.62万元。

　　(五)关于中国民主同盟温州市委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　中国民主同盟温州市委员会2022年一般公共预算当年拨款314.88万元，比上年执行数增加7.59万元，增长2.5%，主要是人员支出预算增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出261.26万元，占83%；社会保障和就业支出18.53万元，占5.9%；卫生健康支出12.47万元，占4%；住房保障支出22.62万元，占7.1%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　(1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)196.26万元，主要用于在职人员工资、退休人员福利及日常运转等支出。

　　(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)65万元，主要用于盟员会议、调研、活动及办公设备购置等支出。

　　(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.35万元，主要用于机关工作人员养老保险单位部分支出。

　　(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.18万元，主要用于机关工作人员职业年金单位部分支出。

　　(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.87万元，主要用于机关工作人员医疗保障支出。

　　(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.6万元，主要用于机关工作人员的医疗补助经费。

　　(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.35万元，主要用于机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)3.27万元，主要用于机关按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。

　　(六)关于中国民主同盟温州市委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

　　中国民主同盟温州市委员会2022年一般公共预算基本支出249.88万元，其中：

　　人员经费212.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费；

　　公用经费37.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　(七)关于中国民主同盟温州市委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

　　中国民主同盟温州市委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　(八)关于中国民主同盟温州市委员会2022年国有资本经营预算支出情况说明

　　中国民主同盟温州市委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　(九)关于中国民主同盟温州市委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　中国民主同盟温州市委员会2022年“三公”经费预算(不含因公出国(境)经费)金额为2.85万元，与上年预算数持平，具体如下：

　　1.因公出国(境)费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神，2022年因公出国(境)经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;中国民主同盟温州市委员会2021年因公出国(境)经费预算经核定为0万元。

　　2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2.85万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级、其他地区组织及其他单位来访接待等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，与上年预算数持平，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　(十)其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费。

　　2022年中国民主同盟温州市委员会行政单位机关运行经费财政拨款预算37.41万元，比上年预算增加0.36万元，增长1.0%，主要是日常经费支出预算增加。

　　2.政府采购情况。

　　2022年中国民主同盟温州市委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，中国民主同盟温州市委员会共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　4.预算绩效情况说明。

　　2022年中国民主同盟温州市委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款65万元；一级项目1个。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨

　　2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　7.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　中国民主同盟温州市委员会2022年部门预算表 下载